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365bet投注2016年度部门决算公开

  • 索引号:430S00077/2017-83305
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省供销社
  • 发文日期: 2017-08-24
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  • 名称: 365bet投注2016年度部门决算公开

附件:

365bet投注2016年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  365bet投注概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  365bet投注2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  365bet投注2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  365bet投注概况

一、主要职能

我社成立于1950年,是全省供销合作社的联合组织。2000年经省人民政府批准,确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位。其主要职责是:

()贯彻执行省委、省人民政府和中华全国供销合作总社有关农村经济工作的方针、政策、法规;研究提出有关的政策建议。

()研究拟定全省供销合作社的发展规划、体制改革方案;指导全省供销合作社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。

()根据省人民政府授权,指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。

()指导各级供销社开拓农村市场,推动全省供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

()指导和监督供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

()指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

()研究制订省供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施,确保社有资产的保值增值。

()指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

()承办省委、省人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

我社部门决算中包括四个二级单位:365bet投注机关、湖南省银华棉麻产业集团股份公司、湖南商务职业技术学院、湖南省财贸医院。

 

第二部分  365bet投注2016年度部门决算表(公开表格附后)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表(公开03表)

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

第三部分  365bet投注2016年度部门决算情况说明

一、关于365bet投注2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入决算数33276.04万元,较上年度增加5683.56万元,增长20.59%,本年年初结转和结余2291.45万元,用事业基金弥补收支差额521.25万元;

本年支出决算数33282.09万元,较上年度增加3306.24万元,增长11.03%,本年年末结转和结余2369.95万元,结余分配436.70万元。

二、关于365bet投注2016年度收入决算情况说明

本年收入总计33276.04万元,其中:

财政拨款收入23598.44万元,占本年收入的70.92%

上级补助收入891.73万元,占本年收入的2.68%

事业收入8584.72万元,占本年收入的25.80%

其他收入201.14万元,占本年收入的0.60%

三、关于365bet投注2016年度支出决算情况说明

本年支出总计33282.09万元,其中:

基本支出20778.32万元,占本年支出的62.43%

基本支出中:工资福利支出9004.75万元,占本年支出的27.06%;商品服务支出6347.05万元,占本年支出的19.07%;对个人和家庭的补助4974.74万元,占本年支出的14.95%;对企事业单位的补贴12.00万元,占本年支出的0.04%;债务利息支出439.78万元,占本年支出的1.32%

项目支出12503.77万元,占本年支出的37.57%

项目支出中:工资福利支出316.00万元,占本年支出的0.95%;商品服务支出17.56万元,占本年支出的0.05%;对个人和家庭的补助77.55万元,占本年支出的0.23%;其他资本性支出9204.86万元,占本年支出的27.66%;对企事业单位的补贴2887.80万元,占本年支出的8.68%

四、关于365bet投注2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入决算数23598.44万元,较上年度增加4115.58万元,增长21.12%,本年年初财政拨款结转和结余2095.16万元;

本年财政拨款支出决算数23776.00万元,较上年度增加1850.07万元,增长8.44%,年末支出结余1917.60万元。

五、关于365bet投注2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出总计23776.00万元较上年度增加1850.07万元,增长8.44%,其中:基本支出12598.96万元,项目支出11177.05万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

本年一般公共预算财政拨款支出总计23776.00万元,其中:

一般公共服务支出16.00万元,占财政拨款支出的0.07%

教育支出8506.14万元,占财政拨款支出的35.78%

科学技术支出30.00万元,占财政拨款支出的0.13%

社会保障和就业支出550.93万元,占财政拨款支出的2.32%

医疗卫生与计划生育支出2627.27万元,占财政拨款支出的11.05%

城乡社区支出10.00万元,占财政拨款支出的0.04%

农林水支出801.80万元,占财政拨款支出的3.37%

资源勘探信息等支出160万元,占财政拨款支出的0.67%

商业服务业等支出9478.06万元,占财政拨款支出的39.86%

住房保障支出404.44万元,占财政拨款支出的1.70%

粮油物资储备支出1191.36万元,占财政拨款支出的5.01%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年一般公共预算财政拨款支出总计23776.00万元,年初预算为14387.70万元,超出预算金额9388.30万元,为财政追加拨款,具体项目数据对比如下:

1.一般公共服务支出年初无预算数,本年发生16.00万元,其中商务职院其他人力资源事务支出10.00万元、一般行政管理事务1.00万元、省供销社系统拨款其他人力资源事务支出5.00万元;

2.教育支出超出预算数2711.55万元,系商务职院高等职业教育2711.55万元,系国家奖助学金、应征入伍补贴、公租房拨款、科研课题拨款等各项追加资金;

3.科学技术支出年初无预算数,本年发生30.00万元,系省供销社系统拨款重点研发计划30.00万元;

4.社会保障的就业支出超出预算数353.93万元;其中省供销社机关未归口管理的行政单位离退休支出超出240.93万元,系工资提标、医疗费增加所致;省供销社系统拨款就业补助73.00万元;

5.医疗卫生与计划生育支出超出预算数129.00万元;其中财贸医院行业医院超出129.00万元,系工资增加追加人员经费;

6.城乡社区支出年初无预算数,本年发生10.00万元,系省供销社系统拨款其他城乡社区公共设施支出10.00万元;

7.农林水支出年初无预算数,本年发生801.80万元,其中省供销社系统拨款其他农业支出606.80万元,其他农林水支出195.00万元;

8.资源勘探信息等支出年初无预算数,本年发生160.00万元,其中省供销社系统拨款工业和信息产业支持20.00万元,技术改造支出140.00万元;

9.商业服务业等支出超出预算数4389.58万元;其中省供销社机关行政运行及其他商业流通事务支出超出267.58万元,省供销社系统拨款其他商业流通事务支出3270.00万元,系新网工程资金,财贸医院其他商业流通事务支出行业医院超出360.00万元,商务职院其他商业流通事务支出112.00万元,银华棉麻其他商业流通事务支出380.00万元;

10.住房保障支出超出预算数90.44万元,其中省供销社机关住房公积金及住房补贴超出10.44万元,商务职院高住房公积金及住房补贴80.00万元;

11.粮油物资储备支出超出预算数696.00万元,系省供销社系统拨款化肥储备696万元,;

六、关于365bet投注2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款支基本出12598.96万元中:

工资福利支出7083.64万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比56.22%

对个人和家庭的补助3031.49万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比24.06%

商品和服务支出2471.83万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比19.62%

对企事业单位的补助12.00万元,占一般公共预算财政拨款基本支出比0.10%

七、关于365bet投注2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.三公经费年初预算数合计105.00万元,本年决算数95.29万元,结余9.71万元,其中:

因公出国(境)费年初预算数15.00万元,本年决算数12.55万元;公务用车购置及运行维护费年初预算数70.00万元,本年决算数69.85万元;公务接待费年初预算数20.00万元,本年决算数12.89万元;

2.三公经费上年决算数合计167.26万元,本年决算数95.29万元,同比下降56.97%,其中:

因公出国(境)费上年决算数29.12万元,本年决算数12.55万元;公务用车购置及运行维护费上年决算数80.39万元,本年决算数69.85万元;公务接待费上年决算数57.75万元,本年决算数12.89万元;

三公经费均未超出本年预算,主要原因是我单位严格遵守中央八项规定及相关规章制度,厉行节约,严格控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

因公出国(境)费12.55万元,其中20164月赴英国1 团组、1人;20165月赴韩国1 团组、1人;201610月赴加拿大1 团组、1人;

公务用车购置及运行维护费全部为公务用车运行维护费,我单位公务用车保有量7台,没有新购公务用车;

公务接待279批次,共计2689人。

关于365bet投注2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2016年度无政府性基金预算收入支出。

八、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出2537.57万元,比2015年增加86.23万元,增长3.52%,基本与上年持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额3214.61万元,其中:政府采购货物支出488.26万元、政府采购工程支出2439.62万元、政府采购服务支出286.73 万元。

(三)国有资产占用情况。

截止20161231日,本部门共有车辆7辆,均为一般公务用车;无单价50万元以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年,我单位根据全年工作实际,结合年初制定的绩效目标,对项目资金以及部门整体支出进行了绩效评价,并按要求进行了公开。

 

第四部分  名词解释

1、财政预算:也称为公共财政预算,是指政府的基本财政收支计划,是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中,以清楚反映政府的财政收支状况。

2、财政预算收入:主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出:是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用其他支出

4、基金预算收入:是指部门按照政策规定取得的基金收入。

5、基金预算支出:是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

 365bet投注2016年度部门决算公开表格.xls